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　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十七條的規(guī)定，深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組，自2021年8月5日至9月30日，對(duì)深圳市鹽田區(qū)水庫運(yùn)營(yíng)、管理情況開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

　　一、基本情況

　　鹽田地處深圳東部，依山傍海，轄區(qū)內(nèi)9座小型水庫由鹽田區(qū)管理。其中?。?）型水庫上坪水庫、疊翠湖水庫共2座，?。?）型水庫正坑水庫、恩上水庫、三洲塘水庫、翠嶺水庫、紅花瀝水庫、躍進(jìn)水庫、大水坑水庫共7座，主要為防洪、生態(tài)景觀功能，總庫容量666萬立方米。截至2021年6月，區(qū)管水庫由區(qū)水務(wù)局下屬事業(yè)單位鹽田區(qū)水利設(shè)施管理中心（以下簡(jiǎn)稱管理中心）統(tǒng)一管理。

　　水庫運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)用分為部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)、除險(xiǎn)加固工程建設(shè)費(fèi)兩部分。2018年1月至2021年6月，9座小型水庫的運(yùn)營(yíng)管理部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)合計(jì)1107.05萬元，截至2021年6月已支付1083.39萬元。2018年1月至2021年6月，區(qū)水務(wù)局共實(shí)施6項(xiàng)水庫除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目，計(jì)劃總投資5382.25萬元，截至2021年6月已竣工1項(xiàng)，已完工5項(xiàng)，完成投資3637.75萬元。

　　二、審計(jì)評(píng)價(jià)意見

　　審計(jì)調(diào)查結(jié)果表明，水庫管理單位在小型水庫管理和安全生產(chǎn)管理方面制定了相應(yīng)的管理制度。在執(zhí)行水庫管理保護(hù)方面，按照劃定的管理范圍、保護(hù)范圍開展日常巡查管理工作；在設(shè)施運(yùn)行維護(hù)方面，能夠按照管理制度規(guī)定的職責(zé)開展設(shè)施運(yùn)行使用；在安全管理方面，定期開展大壩安全鑒定，對(duì)二類壩制定相應(yīng)的處理措施并執(zhí)行，完善水庫的應(yīng)急預(yù)案、調(diào)度情況、防汛預(yù)案，定期開展應(yīng)急預(yù)案演練。區(qū)水務(wù)局在資金使用、水庫工程建設(shè)方面基本能按相關(guān)規(guī)定實(shí)施管理。但審計(jì)發(fā)現(xiàn)，2座水庫防汛倉庫位置不合理、水庫局部區(qū)域存在管理有待加強(qiáng)等問題。

　　三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題和處理意見

　?。ㄒ唬?座水庫防汛倉庫位置不合理，影響防汛物資快速調(diào)用。

　　大水坑水庫、躍進(jìn)水庫共用防汛倉庫，是借用東部華僑城一處位于二樓的會(huì)議室，與2座水庫距離均超過500米。一旦遇到險(xiǎn)情需要調(diào)用防汛倉庫的物資，上述2座水庫防汛倉庫搶險(xiǎn)物資均存在二次搬運(yùn)的問題，不利于實(shí)施搶險(xiǎn)。以上情形與《深圳市小型水庫管理辦法》第二十六條的規(guī)定不符。

　　水庫管理單位應(yīng)客觀評(píng)估防汛倉庫位置對(duì)實(shí)施搶險(xiǎn)的影響程度，以最有利于搶險(xiǎn)為目的，合理選擇水庫防汛倉庫的位置，盡量避免搶險(xiǎn)時(shí)物資的二次搬運(yùn)。

　?。ǘ?個(gè)水庫建設(shè)工程未及時(shí)竣工驗(yàn)收。

　　2018年至2021年6月，區(qū)水務(wù)局共實(shí)施6個(gè)水庫建設(shè)工程項(xiàng)目。其中，疊翠湖水庫除險(xiǎn)加固工程、恩上水庫設(shè)施完善工程、疊翠湖水庫溢洪道下游渠道修復(fù)工程、上坪水庫修繕及邊坡加固工程、正坑水庫壩體防滲整治工程分別于2019年12月20日、2020年6月5日、2020年6月28日、2020年7月5日、2020年12月17日完工。截至2021年9月24日，5個(gè)工程仍未竣工驗(yàn)收。以上行為與《鹽田區(qū)政府投資項(xiàng)目管理辦法（試行）》（深鹽府規(guī)〔2019〕9號(hào)）第三十三條的規(guī)定不符。

　　審計(jì)指出后，區(qū)水務(wù)局及時(shí)整改，截至2021年10月，已推動(dòng)完成3個(gè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。

　　區(qū)水務(wù)局應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范工程建設(shè)管理行為，及時(shí)完善工程檔案資料，規(guī)范結(jié)算資料管理，加快推進(jìn)工程竣工驗(yàn)收。

　　（三）三洲塘水庫泄洪隧洞建設(shè)工程實(shí)際工期超合同工期。

　　三洲塘水庫泄洪隧洞建設(shè)工程，概算總投資883萬元，施工合同工期120天。實(shí)際開工時(shí)間2018年7月20日，竣工時(shí)間2019年9月19日，實(shí)際工期超合同工期306天。以上行為與《鹽田區(qū)政府投資項(xiàng)目管理辦法（試行）》（深鹽府規(guī)〔2019〕9號(hào)）第二十七條的規(guī)定不符。

　　區(qū)水務(wù)局應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范工程建設(shè)管理行為，重視項(xiàng)目工期管理，盡量避免出現(xiàn)超合同工期的情形。

　?。ㄋ模┧畮炀植繀^(qū)域管理有待加強(qiáng)。

　　審計(jì)發(fā)現(xiàn)，水庫局部區(qū)域管理存在以下問題：一是三洲塘水庫量水堰水渠中長(zhǎng)滿綠色水藻，未及時(shí)清理。二是大水坑水庫水域范圍內(nèi)存在一處銹蝕的抽水設(shè)備，未及時(shí)清理。三是疊翠湖水庫量水堰出口被隆起的土坡包圍，滲流水無法正常沿地表排放。以上行為與《深圳市水庫管理養(yǎng)護(hù)規(guī)范（試行）》第14.1.1條的規(guī)定不符。

　　審計(jì)指出后，區(qū)水務(wù)局已及時(shí)清理三洲塘水庫量水堰水渠中綠色水藻。

　　水庫管理單位應(yīng)重視量水堰水渠的清潔工作，盡快清理大水坑水域內(nèi)廢棄的設(shè)備，優(yōu)化疊翠湖水庫量水堰出口水渠設(shè)置，讓水流沿地表正常排放。

　　（五）部分水庫檔案記錄不規(guī)范。

　　審計(jì)發(fā)現(xiàn)，部分水庫檔案資料記錄不規(guī)范，主要存在以下問題：一是部分記錄不完整，如正坑水庫、三洲塘水庫《庫水位、雨量觀測(cè)記錄表》部分日期的雨量、水位記錄未填寫。二是特殊天氣的記錄頻次未達(dá)要求，如正坑水庫在2018年“山竹臺(tái)風(fēng)”及2019年10月13日“暴雨黃色預(yù)警”未見加密頻次觀測(cè)記錄，上坪水庫在2018年6月6日“華僑城站監(jiān)測(cè)全市最大降雨287mm”及2020年6月13日“臺(tái)風(fēng)鸚鵡藍(lán)色預(yù)警”未見加密頻次觀測(cè)記錄。三是個(gè)別記錄未填寫天氣、負(fù)責(zé)人未簽名、庫水位記錄前后矛盾、書寫錯(cuò)誤等。以上行為與《深圳市小型水庫管理辦法》第二十三條的規(guī)定不符。

　　水庫管理單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行水庫管理制度中檔案管理規(guī)定，定期開展檔案檢查，及時(shí)指導(dǎo)培訓(xùn)水庫管養(yǎng)人員規(guī)范檔案書寫，完善檔案記錄。

　　深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局

　　2021年12月3日

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